El Control Interno es un conjunto de normas, principios acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la Institución serán alcanzados. Un Sistema de Control Interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión el Plan estratégico y los Objetivos de la Entidad.

1. Compromiso Alta Dirección

  • Designación del Coordinador MECIP
  • Compromiso de la Alta Dirección,
  • Adopción de la NSM y Matriz de Evaluación
  • Política de Control Interno

     
2. Acuerdos y Compromisos Éticos
  • Comité de Ética
  • Actas del Comité de Ética
  • Plan de Mejoramiento
  • Código de Ética Institucional
  • Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencias
  • Instrumento de Evaluación de los deberes éticos
  • Informe Final de los Deberes Éticos
  • Equipo de Alto Desempeño
  • Plan Operativo del EAD, descargar
 
3. Buen Gobierno
 
  • Código de Buen Gobierno
  • Comité de Buen Gobierno
  • Instrumento de Buen Gobierno
  • Informe del Comité de Buen Gobierno

     

4. Gestión del Talento Humano 

  • Política de Gestión del Talento Humano
1. Direccionamiento estratégico
  • Misión - Visión - Valores
  • Plan Estatégico Institucional (PEI)
2. Gestión por procesos 
  • Aplicación de Gestión por procesos - macroprocesos
  • Mapa de procesos
  • Normograma 
3. Estructura Organizacional 
  • Estructura organizacional
  • Resolución de Manual de Funciones
  • Manual de Funciones
  • Readecuación de la Estructura
     
4. Identificación y Evaluación de Riesgo 
  • Políticas de Administración de Riesgo

1.  Control operacional

1.1. Políticas Operacionales

- Actas y  Políticas Operacionales

1.2. Procedimientos

  • Resolución
  • Procedimientos
  • Flujogramas - Macroprocesos

1.3. Controles

  • Mapa de Procesos - Mitigar Riesgos
     

2. Competencia, Formación y toma de conciencia

  • Plan de Capacitación
  • Ampliación del Plan de Capacitación
     

3. Gestión de la información

3.1. Sistema de información

  • Políticas de TIC
  • Manual de Políticas de TIC
  • Manual de Información

3.2.Control de documentos

  • Procedimiento de Información documentada 


4. Comunicación

4.1. Comunicación Interna - Externa

  • Manual de Comunicación (Interna - Externa)

4.2. Rendición de cuentas

  • Manual de Rendición de Cuentas
  • Procedimiento de Rendición de Cuentas
  • Plan de Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano

1. Seguimiento y medición del control interno
- Avance cualitativa
- Informe primer trimestre (enero a marzo)
- Informe segundo trimestre (abril a junio)
- Informe tercer trimestre (julio a setiembre)
- Informe Anual RCC
- Matriz de Indicadores RCC
- Balance Anual de Gestión Pública

2. Auditoría Interna

  • Procedimiento AII
  • Plan de Trabajo Anual de la AII
  • Informe Final de seguimiento de Control de Interno
  • Matriz de Evaluación por Nivel de Maduración

Análisis crítico del sistema de control interno

Mejora continua
Plan de Mejoramiento